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楚雄州科学技术协会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分  2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分  名词解释

第一部分  部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
楚雄州科协是中国科协的基层组织，其主要任务是:1.发挥所属学协会作用，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。开展青少年科学技术教育活动，抓好农民培训工作，提高全民科学文化素质。3.普及推广示范先进技术，发挥农民合作组织的作用，促进农业产业发展，为农村经济社会发展服务。4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，开展农村乡土人才职称评定。5.实施基层科普行动计划项目，举荐表彰基层科普工作先进单位和个人。
（二）2023年度重点工作任务概述
在州委、州政府的正确领导下，2023年州科协多项工作取得了较好的成绩：楚雄州公民具备科学素质的比例达8.8%，位于全省第3位，仅次于昆明市和玉溪市；楚雄市成功创建成为“全国科普示范市”；南华县、大姚县和禄丰市成功创建成为“全省科普示范县市”，创建成功数量位于全省16个州市第1名；楚雄州科技馆和禄丰市恐龙化石保护研究中心成功创建成为“全国科普教育基地”；新建省科协院士专家工作站2家，累计建成52家，建站数量位居全省16个州市科协第1名；成功创建农民院士科技服务站2家，创建成功数量位于全省16个州市科协第2名；注册“中国智慧农技协”983个，位居全省16个州市科协第1名；积极参加云南省第三届科技馆辅导员大赛，荣获全省二等奖的优异成绩；楚雄州科协被省科协评为“学会工作先进单位”、荣获2023年中国创新方法大赛云南赛区决赛“优秀组织奖”；楚雄州农合联工作经验在“全国农技协基层科普组织交流观摩活动（安宁）暨2023年第六期农技协改革发展论坛”上进行了经验交流；成功承办了省科协主办的2023年云南省一线创新工程师培训班和2023年云南省“送培到基层”科技辅导员培训班；州科协提升公民科学素质和科普示范创建两项工作得到州委刘勇书记的肯定性批示。
1.科普公共服务供给实现新发展。一是狠抓公民科学素质提升。圆满完成省对州公民科学素质“十四五”中期评估工作；聚焦青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员“五大人群”，实施科技资源科普化、科普信息化提升、科普基础设施、基层科普能力提升、科普人才队伍建设“五大工程”，全面提升我州公民科学素质。二是持续建强科学普及阵地。累计投入资金1380.5万元，实施各类科普项目105个；深化各类科普示范创建，成功创建全国科普示范县市1个、省级科普示范县市3个和省级科普小镇3个、示范学校3所、示范社区3个；持续完善现代科技馆体系，投入资金340万元用于州科技馆展品采购、消防系统修缮和运行管理等，固定、流动、线上参观人数达14万人次；流动科技馆到3个县市开展巡展活动，受益群众达8万多人次。三是扎实开展精准化科普工作。成功举办楚雄州第三届青少年科技创新大赛机器人和无人机竞赛，评选出一等奖26项、二等奖60项、三等奖90项，优秀科技教师39人、优秀组织单位8家；积极参加云南省青少年无人机大赛，获一等奖1项、二等奖2项、三等奖3项、优秀奖5项；积极参加全国青少年无人机大赛，获二等奖1项、三等奖2项、优秀奖1项；积极参加第37届云南青少年科技创新大赛，青少年创新成果获二等奖2项、三等奖3项，科技辅导员创新成果获二等奖1项、三等奖3项，机器人竞赛获一等奖1项、二等奖4项、三等奖5项，优秀科技教师1名，优秀机器人教练员1名；积极参加2023年全国中学生生物联赛云南赛区竞赛，获二等奖3人、三等奖4人；积极参加2023年第五届云南省青少年创意编程与智能设计比赛，获一等奖1项、二等奖2项、三等奖1项、优秀奖8项；积极参加云南省第三届科技馆辅导员大赛，荣获全省二等奖的优异成绩；积极参加2023年高校营活动，1名学生和1名带队教师被中国科协青少年科技中心表扬为“优秀营员”和“优秀带队教师”；持续加强“探索者”科学实验课堂品牌建设，年初至今共开展活动8期；深入开展科普大篷车“四进”活动，全年累计开展活动33场次、受众人数达8万多人次、发放资料13.6万册，同时积极与省科协开展科普大篷车联合行动3次，科普宣传迈向云南其它3个边境地州；9月19日“全国科普日”活动在大姚县顺利启动，随后“科普联合展教、科技馆联合科普、群众性科普宣传、云上科普日”等系列科普活动在全州10县市展开；积极参与全国科技工作者日、科技活动周、“三下乡”等相关系列科普活动，普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神；农函大办学工作稳步推进，全年累计投入资金110余万元，招生10925人，开办特色教学班157个，涉及专业24个，目前已全面完成结业工作。四是着力强化科普信息化建设。持续在“楚雄治理通”平台加载《科普中国》和《楚雄科普》链接；投入资金6万元与楚雄楚视传媒有限公司联办“科普中国V视快递—楚雄专栏”，截至目前已制作节目71期，播出284次；持续实施“小广场、大喇叭，科普进万家”工程，项目覆盖全州10县市。今年以来州科协网站和“楚雄科普”微信公众号转载《科普中国》的相关信息455条、采用并刊发新闻信息288条，州科协新闻信息被省、州媒体采用101条。
2.助力创新驱动发展取得新成效。一是持续加强学协会规范化建设。进一步加强学协会组织建设，提升学协会创新发展能力，对工作成效好的州医学会等19个学协会进行了通报表扬。二是以项目资助带动学协会能力提升。根据《楚雄州科学技术协会资助所属学（协）会企业（学校）科协项目管理办法（试行）》，批准12个学协会申报的12个项目立项，资助资金27万元。三是积极争创省科协院士专家工作站。今年新建省科协院士专家工作站2家，累计建成52家，建站数量位居全省16个州市科协第1名。四是有效助力产业结构转型升级。成功举办高质量的“2023年中国?楚雄蘑菇中毒临床防控大会暨2023年楚雄州科协学术年会”，分享蘑菇中毒临床防控及科研成果，助力提高蘑菇中毒公共卫生事件处置能力；紧紧围绕楚雄实现高质量发展的要求，支持各学协会举办全国性、高层次的学术交流活动，促进学术繁荣，汇聚人才力量，引领科技创新，推进楚雄“双创”工作，助力产业结构转型升级。五是不断深化人才举荐工作。积极推荐全州优秀科技工作者参加省、州“最美科技工作者”评选活动，年内累计向省科协举荐优秀科技工作者9人，同时推荐上报楚雄师院作为云南省科协海智计划项目。
3.科技助力乡村振兴有了新提升。一是持续培育壮大农合组织。全年新发展农技协14个，截至目前全州共有规范管理运行的农技协944个，有州、县市农合组织11个、乡镇农合组织98个；累计培育“农技协+公司+合作社+基地+专家站+互联网”六位一体聚合领航农技协228个、“科协+农技中心+农合联+专家站+互联网”五位一体农技协联合体109个；实施“互联网＋农技协”行动，注册“中国智慧农技协”983个，位居全省16个州市科协第1名。二是持续加大项目资金支持力度。以领航农技协为依托，以州县（市）乡（镇）农合组织为支撑，充分发挥科技在乡村振兴中的促进作用，累计下达示范农技协和示范基地项目资金160万元、下达各县市乡村振兴项目资金50余万元、下达州科协挂点联系马龙村委会乡村振兴项目资金10万元；组织申请、初评和上报2024年度“基层科普行动计划项目”16项；在永仁县成功召开2023年度全州科协系统科技助力乡村振兴现场推进会，组织全州50多个骨干型农技协进行现场学习、经验交流和科技研讨，极大地增强了农技协联农带农的服务能力。三是持续增强科技服务能力。通过农技协引进、培训、推广农业实用技术和最新科技成果，把农业科技知识和技术、致富经验传授给广大农民朋友，提高农民组织化程度，促进农业产业规模化高端化发展。年内开展“学雷锋科技志愿服务”“科技活动周”“全国科普日”等活动720余场次，发放科普宣传资料、科普书刊5000余册；组织4批次5个农技协相关科技人员到省外培训学习、交流研讨。四是持续发挥科技专家服务团作用。组织科技专家到10县市开展水稻、花卉、魔芋、核桃、家畜饲养与疫病防控、药品和食品加工等专业技术咨询和培训服务20多场次、培训人员2000多人；深入20家中小微企业开展专业技术咨询服务100余次；开展其它技术培训30多场次、培训人员2400多人。五是楚雄州农合联按期进行换届选举，工作经验在“全国农技协基层科普组织交流观摩活动（安宁）暨2023年第六期农技协改革发展论坛”上进行了经验交流。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、学会部、科普部、农技协工作部，楚雄州科学技术协会下设科技馆。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入楚雄州科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：楚雄州科学技术协会。
纳入楚雄州科学技术协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 
楚雄州科学技术协会2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员12人，非参公管理事业人员4人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，是由车改办核准的特种专业技术用车科普大篷车。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分  2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄州科学技术协会2023年度收入合计8,215,064.55元。其中：财政拨款收入8,198,064.55元，占总收入的99.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入17,000.00元，占总收入的0.21%。与上年相比，收入合计增加190,192.84元，增长2.37%。其中：财政拨款收入增加246,892.84元，增长3.11%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少56,700.00元，下降76.93%。主要原因是:本年收到州委组织部拨付的两新组织党建工作经费10,000.00元和省科协下拨的专家站点调查工作经费7,000.00元，省科协本年度下拨经费减少，另收到两新组织党建经费36,000.00元作为往来款拨付给其他单位，不纳入本年度决算数。
二、支出决算情况说明
楚雄州科学技术协会2023年度支出合计8,217,692.55元。其中：基本支出3,858,735.28元，占总支出的46.96％；项目支出4,358,957.27元，占总支出的53.04％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加233,192.84元，增长2.92%。其中：基本支出增加175,528.02元，增长4.77%；项目支出增加57,664.82元，增长1.34%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：本年度人员年内有增减变化，有新增退休人员，相应的人员经费、工资社保、公用经费等基本支出增加；精准预算项目资金，项目预算收入增加，相应的项目支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障楚雄州科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,858,735.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,496,328.17元，占基本支出的90.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费362,407.11元，占基本支出的9.39％,人均22650.44元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障楚雄州科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,358,957.27元。其中：基本建设类项目支出0元。2023年楚雄州科学技术协会开支的项目资金包括中央财政、省级财政及州级财政预算项目资金，其中开支较大的是：楚雄州科技馆免费开放中央补助资金、基层科普行动计划中央专项资金、省级科普专项资金、楚雄州科协本级公民科学素质综合项目补助经费。具体项目支出情况见下表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄州科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出8,198,064.55元,占本年支出合计的99.76%。与上年相比增加246,892.84元，增长3.11%,主要原因是精准预算和拨款，基本收入和支出根据人员变动而增加，项目预算收入和支出根据当年工作计划统筹合理增加，所以一般公共预算财政拨款支出增加。 
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出7,029,262.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.74%，其中：基本支出2,689,933.10元，项目支出4,339,329.27元。基本支出主要用于：基本工资、津贴补贴、社保缴费等人员经费支出2,335,317.99元，占基本支出的86.82%；公用经费支出354,615.11元，占基本支出的13.18%，其中：办公费31,730.00元，水费999.61元，电费2,000.00元，邮电费12,786.92元，差旅费28,436.00元，会议费6,518.00元，公务接待费22,910.00元，工会经费32,191.33元，福利费5,950.00元，公务用车运行经费22,829.75元，其他交通费用160,983.50元，办公设备购置27,280.00元。为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出4,339,329.27元,其中：科学技术普及-科普活动1,510,966.50元，科学技术普及-科技馆站2,828,362.77元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出694,020.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于行政单位离退休298,737.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出320,772.16元，机关事业单位职业年金缴费支出71,637.68元，其他社会保障和就业支出2,873.34元。 
9.卫生健康（类）支出207,210.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于缴纳行政单位医疗保险87,204.08元，事业单位医疗保险16,550.16元，公务员医疗补助96,315.76元，其他行政事业单位医疗支出7,140.00元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出267,572.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。用于缴存职工住房公积金242,372.00元，购房补贴25,200.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,000.00元，决算为45,739.75元，完成年初预算的93.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为22,829.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.91%，完成年初预算的91.32%；公务接待费支出年初预算为24,000.00元，决算为22,910.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.09%，完成年初预算的95.46%，具体是国内接待费支出决算22,910.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄州科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,000.00元，支出决算为45,739.75元，完成年初预算的93.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为22,829.75元，完成年初预算的91.32%；公务接待费支出年初预算为24,000.00元，决算为22,910.00元，完成年初预算的95.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务用车运行维护费支出方面，公务用车科普大篷车2023年度到县市乡镇、外地州参加巡展次数增加，相应的燃油费、维修费、过路费等运行维护费用增加，但是总体控制在预算范围内；公务接待费支出方面，公务接待严格按照楚雄州州级党政机关国内公务接待用餐标准执行，严格落实接待审批制度，接待费用支出每年按要求递减。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13,780.01元，增长43.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加13,826.01元，增长153.56%；公务接待费支出决算减少46.00元，下降0.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年度疫情放开后，根据省、州科协大篷车年度工作任务，到省内各地州开展大篷车联合科普行动和到州内各县市乡镇、各学校企业巡展活动次数增加，导致相应的燃油费、维修保养费、过路费等增加,但是总体控制在预算范围内；公务接待费支出方面，公务接待严格按照楚雄州州级党政机关国内公务接待用餐标准执行，严格落实接待审批制度，接待费用支出每年按要求递减。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于特种专业技术用车科普大篷车开展科普巡展活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次294人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省科协调研检查工作、各地州科协来楚考察学习交流、县市科协及相关单位来访交流汇报工作等所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄州科学技术协会2023年机关运行经费支出362,407.11元，比上年增加41,419.92元，增长12.90%,主要原因是本年度人员年内有增减变化，有新增退休人员，相应的人员经费、工资社保、公用经费等基本支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费31,730.00元，水费999.61元，电费2,000.00元，邮电费12,786.92元，差旅费28,436.00元，会议费6,518.00元，公务接待费22,910.00元，工会经费32,191.33元，福利费5,950.00元，公务用车运行经费22,829.75元，其他交通费用160,983.50元，其他商品服务支出7,792.00元，办公设备购置27,280.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，楚雄州科学技术协会资产总额3,756,063.72元，其中，流动资产296,707.50元，固定资产3,459,356.22元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少413231.29元，其中固定资产减少221,710.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额1,512,475.61元，其中：政府采购货物支出451,120.00元；政府采购工程支出844,383.86元；政府采购服务支出216,971.75元。授予中小企业合同金额1,486,218.86元，其中：授予小微企业合同金额1,486,218.86元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
楚雄州科学技术协会年初预算数与调整预算数、决算数出入大的原因是年初预算数不包含中央财政下达的科技馆免费开放补助资金、基层科普行动计划中央专项资金和省级财政下达的科普专项资金等上级下达资金。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、专业技术特种用车：专门用于开展工作业务，并经州公车办、州车管所确认核实，并有上级部门的出示的文件依据的车辆。

监督索引号53230000273101111