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楚雄彝族自治州科学技术协会
2024年预算公开目录
第一部分 楚雄彝族自治州科学技术协会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄彝族自治州科学技术协会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
楚雄彝族自治州科学技术协会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
普及科学知识，提高公民科学素质。围绕中心服务科技工作者，服务全民科学素质建设，服务党委、政府工作决策，服务经济社会发展。
（二）机构设置情况
楚雄彝族自治州科学技术协会共设置三部一室，包括办公室、学会工作部、科普工作部、农协会工作部。
所属单位1个。楚雄州科技馆（不独立核算、未独立批复预算），是由楚雄彝族自治州科学技术协会统一核算的下属正科级事业单位。
（三）重点工作概述
楚雄彝族自治州科学技术协会是中国科协的基层组织，其主要任务是：1.发挥所属学协会作用，开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。开展青少年科学技术教育活动，抓好农民培训工作，提高全民科学文化素质。3.普及推广示范先进技术，发挥农民合作组织的作用，促进农业产业发展，为农村经济社会发展服务。4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，开展农村乡土人才职称评定。5.实施基层科普行动计划项目，举荐表彰基层科普工作先进单位和个人。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制0人，参公管理事业编制11人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入5980954.51元，其中：一般公共预算5929210.51元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入51744.00元。
与上年对比减少352692.98元，下降5.57%，下降原因是人员减少，相应的人员经费预算减少，州级财政保障的项目资金做到精准预算、逐年压缩递减。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入5929210.51元，其中:本年收入5929210.51元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5929210.51元（本级财力5929210.51元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少348064.98元，下降5.54%，下降原因是人员减少，相应的人员经费预算减少，州级财政保障的项目资金做到精准预算、逐年压缩递减。
预算单位支出情况
2024年部门预算总支出5980954.51元。财政拨款安排支出5929210.51元，其中：基本支出3678210.51元，与上年对比减少194064.98元，下降5.01%，下降原因是人员减少，相应的人员经费预算减少；项目支出2251000.00元，与上年对比减少154000.00元，下降6.40%，下降是州级财政保障的项目资金做到精准预算、逐年压缩递减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行:2575491.16元，主要用于单位在职人员工资福利、社保缴费支出；为保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、邮电费、水电费、手续费、差旅费等；开展科协工作所需的办公费、差旅费、会议费、维护维修费、公务用车平台租车费、办公设备购置费、劳务费、委托业务费等。
科学技术支出-科学技术管理事务-一般行政管理事务:46000.00元，主要用于非公有制经济组织和社会组织党建基本工作经费支出。
科学技术支出-科学技术普及-机构运行:25000.00元，主要用于公务用车-专业技术特种用车-科普大篷车的运行维护费，包括车辆燃油费、过路费、车辆保险、维修保养等。
科学技术支出-科学技术普及-科普活动:1955000.00元，主要用于开展基层科普宣传、提高群众科学文化素质、开展农民实用技术培训、创建示范农技协、推动学协会发展、实施科普惠农项目等科普活动支出。
科学技术支出-科学技术普及-科技馆站:250000.00元，主要用于楚雄州科技馆的日常运营、科普展教活动、展品更新采购、展厅设备维护维修、外聘讲解委托业务等支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休:312262.80元，主要用于退休人员公用经费支出和发放退休人员统筹外养老金。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:312937.59元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗:78709.39元，主要用于缴纳单位在职行政人员医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:24031.81元，主要用于缴纳单位在职事业人员医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:100448.96元，主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:7800.00元，主要用于缴纳单位职工大病补充保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:241528.80元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。
州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
楚雄彝族自治州科学技术协会列入州对下专项转移支付项目金额1300000.00元，按支出功能分类为：2060702 科普活动1300000.00元，是下达到十县市的楚雄州公民科学素质提升综合项目补助经费，主要用于县市开展基层科普公民科学素质提升综合工作和大姚县县域公民科学素质提升工作。其中：楚雄市91000.00元，禄丰市81000.00元，双柏县71000.00元，牟定县81000.00元，南华县71000.00元，姚安县81000.00元，大姚县591000.00元，永仁县91000.00元，元谋县71000.00元，武定县71000.00元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额20000.00元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄彝族自治州科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
楚雄彝族自治州科学技术协会2024年公务接待费预算为24000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待240人次。
与上年对比无变化。主要原因是精准合理预算，继续严控公务接待费支出，严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄彝族自治州科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化。主要原因是精准合理预算，继续做好专业技术用车科普大篷车的日常运行维护，保障科普大篷车的科普宣传工作顺利开展。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.专业技术特种用车，是专门用于开展工作业务，并经州公车办、州车管所确认核实，并有上级部门的出示的文件依据的车辆。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出，是根据社会保障政策要求，由财政根据缴费基数上缴的财政承担的养老保险费。
5.“三公”经费，是指因公出国（境）支出、公务用车购置及公务用车运行维护费支出、公务接待费支出，是各级党委、政府、财政部门严格控制的支出项目。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州科学技术协会2024年机关运行经费安排1357742.00元，与上年对比减少618117.00元，下降31.28%，减少原因是：人员减少，相应的人员经费预算减少；州级财政保障的项目资金做到精准预算、逐年压缩递减；上年度实施的科技馆消防系统修缮工程已结束，2024年相应的资金预算减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州科学技术协会资产总额15086220.98元，其中，流动资产296707.50元，固定资产14789513.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加697979.08元，其中流动资产减少191520.92元，固定资产增加889500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53230000273100111