楚雄州科学技术协会2022年度部门决算

日期:2024-01-03来源:转载点击:2721 字号: 手机:

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楚雄州科学技术协会2022年度部门决算

目录

第一部分  楚雄州科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  楚雄州科学技术协会概况

一、主要职能

(一)主要职能

楚雄州科协是中国科协的基层组织,其主要任务是:1.发挥所属学协会作用,开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展。2.弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。开展青少年科学技术教育活动,抓好农民培训工作,提高全民科学文化素质。3.普及推广示范先进技术,发挥农民合作组织的作用,促进农业产业发展,为农村经济社会发展服务。4.表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才,开展农村乡土人才职称评定。5.实施基层科普行动计划项目,举荐表彰基层科普工作先进单位和个人。

(二)2022年度重点工作任务概述

2022年,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导和省委、州委的正确领导下,州科协党组团结带领全州科协系统干部和广大科技工作者,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会、党的二十大、二十届一中全会精神和省、州党委全会精神,深入贯彻落实习近平总书记在两院院士大会和中国科协第十次全国代表大会上的重要讲话和两次考察云南重要讲话精神,以及省委书记王宁到楚雄调研指示精神,坚决贯彻落实党中央重大决策部署和省委工作安排、州委具体要求,紧紧围绕科协“四服务”职能,立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,主动服务和融入新发展格局,以高质量发展为主题,狠抓科普示范创建、学协会高质量发展、农技协转型升级、科技助力乡村振兴、专家工作站建设、科技馆创新发展等各项工作,全州科协事业发展取得了新的显著成效。

在州委、州人民政府的正确领导下,2022年州科协多项工作取得了较好的成绩:在全省2021年度公民科学素质考核工作中考核得分100分,并列第1名(已连续5年第1名);新建省科协院士专家工作站4家,累计建成54家,建站数量位居全省16个兄弟州市科协第1名;注册“中国智慧农技协”770个、完成率213.45%,位居全国所有州市科协第1名;向上争取科普项目资金1600万元,超额完成5万元,争取资金额度位于全省16个兄弟州市科协第2名;州科协机关成功创建成为“第十六届云南省文明单位”和国家级第二批节约型机关,先后被中国科协评为“全国科普日活动优秀组织单位”,被中国科协科普部、农业农村部科技教育司评为“全国农民科学素质网络知识竞赛优秀组织单位”,被中国科协科普部评为“筑梦.流动十年”“优秀单位”,被中国科协青少年科技中心、中国青少年科技辅导员协会评为“沿着奋斗百年路、激发科学好奇心”科技教育活动乡村行活动的“优秀组织单位”,被省科协评为“全国农民科学素质网络竞赛优秀组织单位”,被云南省农函大评为“办学先进集体”,被州委、州人民政府评为“楚雄州科技工作先进集体”;在2022年全省科普大篷车绩效考核工作中被考核为“优秀单位”(已连续5年被考核为“优秀单位”),州科技馆被认定为“全国科普教育基地”。在今年的科普示范县市创建工作中,楚雄市成功创建成为全国科普示范市,同时有望成功创建省级科普示范县市8个,创建成功的数量预计为本年度全省16个州市第1位,全国科普日、科学技术普及等多项工作也有望获中国科协和省科协及相关部门的表扬。

1.始终旗帜鲜明讲政治,坚定理想信念,持续深入用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作

一是坚持以党的政治建设为统领,始终把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩。州科协党组始终旗帜鲜明讲政治,始终坚定理想信念,忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”,严格贯彻落实《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》、《中共中央关于加强党的政治建设的意见》等系列文件精神,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做,不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力,确保全州科协事业始终沿着正确的政治方向前进。二是坚持以党的创新理论为引领,把学习宣传贯彻党的十九大和十九届历次全会、党的二十大、二十届一中全会和习近平总书记在两院院士大会和中国科协第十次全国代表大会上的重要讲话、习近平总书记考察云南重要讲话及重要指示批示以及省第十一次党代会、省委十一届一次、二次、三次全会、州第十次党代会、州委十届一次、二次、三次、四次全会精神作为首要政治任务和长期工作主题,及时通过干部职工大会、党组会、党组理论学习中心组学习、支部党员大会等形式一体学习、一体贯彻。年初至今共召开15次党组会议、9次党组理论学习中心组学习、1次干部职工大会、7次党员大会进行系统深入学习,党的创新理论在全州科协系统彰显出强大的真理力量、思想力量、实践力量。三是始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,坚定不移贯彻落实党中央重大决策部署和省委工作安排、州委具体要求。州科协党组会议始终坚持第一时间、“第一议题”传达学习贯彻落实习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神,研究重要问题和重点工作首先学习习近平总书记有关重要论述,认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会、党的二十大、二十届一中全会和省第十一次党代会、州第十次党代会以及省州党委全会等作出的具体部署安排,确保习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署、省委工作安排、州委具体要求在州科协落地生根、开花结果。

2.全面加强自身建设,州科协领导班子心齐气顺劲足,总揽全局、协调各方的领导作用充分发挥

一是扛牢压实全面从严治党主体责任。坚决贯彻落实《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》,扛稳压实党组主体责任、党组书记第一责任人责任、党组其他班子成员分管领域重要领导责任,从根本上构建层层传导压力、层层承担压力,层层压实责任、层层承担责任的责任体系。党组书记主持召开全面从严治党会议1次,党组会议7次专题研究部署全面从严治党工作和党风廉政建设工作,党组书记带头讲授专题廉政党课3次,开展集体廉政提醒谈话4次,党组其他班子成员分别与分管部室馆专题研究党风廉政建设工作2次,分别讲授专题廉政党课1次;层层签订党风廉政建设责任书8份;扎实推动“清廉楚雄”7个专项行动和“清廉科协”建设落细落实;深入开展优化营商环境学习研讨,党组班子、党组班子成员、机关党员干部承诺事项全部兑现;认真开展政治生态分析研判1次,对关键少数“精准画像”,对“病灶”精准施治,确保政治生态源头活水;深入贯彻落实中共中央办公厅《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》及中央和省、州纪委全会精神,扎实开展“十个一”廉洁教育工作,拒腐防变的思想道德防线不断筑牢;根据中共楚雄州委印发的《关于构建“大监督”工作格局的实施意见(试行)》精神,结合州科协工作实际,积极探索对科普项目资金使用管理和州属学(协)会发展等的监督,确保全州科协领域风清气正;始终将“三不腐”一体推进方针方略放在党组全面从严治党中来思考和谋划,真正实现了干部清正、机关清廉、政治清朗;切实加强廉政风险防控,5个部室馆和17名干部职工精准查找廉政风险点,并制定防控措施,切实强化对权力运行的制约和监督。二是全面贯彻落实民主集中制。坚持科学决策、民主决策、依法决策,严格执行领导班子议事决策规则,年初至今共召开党组会议15次,研究决定“三重一大”等事项89项;严格落实党内政治生活若干准则,坚持和落实重大事项请示报告、领导干部个人有关事项报告、民主生活会和组织生活会、“三会一课”等制度,全面加强和规范党内政治生活,用好批评与自我批评这个武器,党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性不断增强,自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力不断提高。年初至今召开支部党员大会7次、支委会12次、民主生活会1次、组织生活会1次,开展“主题党日”活动12次。三是着力建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。始终坚持好干部标准,坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重,鲜明树立重品德、重才干、重担当、重实绩、重公认的选人用人导向,大力推进素质培养、知事识人、选拔任用、从严管理、正向激励建设。在州委和州委组织部的关心下,年内新增正科级党组班子成员1名、增加实职副处级领导职数1名,1名实职正科提拔担任实职副处级领导,从州级其他单位提拔1名干部到州科协担任主席,从州级其他单位和县市调入四级主任科员2名,晋升职级干部3名,优化调整部室主要负责人3名。四是深入推进作风革命、效能革命。紧紧围绕年度5项重要活动、6个重要会议、20项重点工作和年度调研计划、每月调研重点、10项“三服务”清单,认真践行项目工作法一线工作法典型引路法,干部作风明显好转,机关效能大幅提升,各项工作高效落实、成效突出。五是牢牢把握意识形态工作主动权。严格落实意识形态“九纳入一列入五作为”要求,层层压实意识形态工作“四种责任”,着力维护科协领域意识形态安全。年初至今,党组会议专题研究意识形态工作2次;州科协网站审核发布信息96条,“楚雄科普”微信公众号审核发布信息120条,被省级以上新闻媒体、门户网站等采用新闻信息110余条。六是牢固树立总体国家安全观。坚持党对国家安全工作的绝对领导,进一步压实党组主体责任,健全制度机制,锤炼坚强队伍,深化宣传教育,营造共同维护国家安全的良好氛围。同时不断增强忧患意识,树牢底线思维,发扬斗争精神,努力推动楚雄科协事业高质量发展和安全良性互动。七是抓实“干在实处、走在前列”大比拼。3项季度监测指标每季度均超额完成,前3个季度均考核为“优良”等次;年初确定的1标杆、2项标兵均能如期实现。八是始终保持清正廉洁的政治本色。党组班子成员带头尊崇党章,严守党纪国法,加强党性锻炼,时刻慎独慎初慎微慎欲,始终崇尚对党忠诚的大德、为民造福的公德、严于律己的品德,坚决做到“严以修身、严以用权、严以律己,谋事要实、创业要实、做人要实”。坚持公私分明,先公后私,克己奉公;坚持崇廉拒腐,清白做人,干净做事;坚持尚俭戒奢,艰苦朴素,勤俭节约;坚持吃苦在前,享受在后,甘于奉献。

3.始终坚持完整、准确、全面贯彻新发展理念,团结引领全州广大科技工作者奋力开创楚雄科协事业新局面

(1)大力提升科普工作热度。一是狠抓公民科学素质提升。扎实履行州公民科学素质工作联席会议办公室职责,牵头起草《楚雄州全民科学素质行动实施方案(2022—2025年)》,聚焦青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员“五大人群”,实施科技资源科普化、科普信息化提升、科普基础设施、基层科普能力提升、科学素质交流合作“五大工程”。同时,进一步健全完善了相关考核办法,有力推动10县市和州级成员单位全面落实公民科学素质建设任务。二是持续建强科学普及阵地。年内累计投入资金1421万元,实施了覆盖10县市的科普项目126个;深化各类科普示范创建,积极争创全国科普示范县市1个,省级科普示范县市8个;成功创建省级科普示范学校4所、示范小镇3个、示范社区4个、示范科技小院2个、示范基地5个、先进农技协7个,评选出科普示范带头人5人。不断健全完善现代科技馆体系,年内累计投入资金200万元,用于提升改造3D多功能影视厅、科普展品采购和科技馆运行维护等,州科技馆固定、流动、线上参观人数累计达13.9万多人次;流动科技馆到8个县市开展巡展活动,受益群众达21.4万多人次。三是扎实开展精准化科普工作。积极组织我州青少年参加云南省第36届青少年科技创新大赛机器人竞赛,荣获一等奖2项、二等奖3项、三等奖10项;7月15—17日与州科技局共同举办了高质量的楚雄州第四届科普讲解大赛,同时积极组织科普讲解员和青少年参加云南省第八届科普讲解大赛及第四届云南省青少年创意编程与智能设计比赛,均取得较好成绩;高质量开展楚雄州2022年青少年科技创新大赛暨第三届机器人、无人机竞赛;持续加强“探索者”科学实验课堂品牌建设,年初至今共开展活动15期;录制云南省科普大篷车融媒体—喜马拉雅有声图书馆“大篷车科学实验室”展品讲解音频26套;着力打造“数字科协”,以“彝家小妹说科普”为主题,拍摄科普短剧25个;州科技馆VR全景线上展示工作正在积极推进,有望年底全新上线。9月16日“全国科普日”活动在元谋县顺利启动,科普大篷车到10县市各中小学、村(社区)等开展巡展活动19次,印发科普宣传资料8.9万余册,受益群众达5.2万余人,州科协被省科协推荐为“2022年全国科普日活动优秀组织单位”候选单位,科普大篷车绩效考核被省科协考核为“优秀单位”。同时,扎实开展全国科技工作者日、科技活动周、“三下乡”等相关系列科普活动,普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神。农函大办学工作稳步推进,全年累计投入资金100余万元,招生10413人,开办特色教学班168个,涉及专业38个,目前已全面完成面授工作。积极开展农职称评审工作,年内评定农职称1200人次。四是着力强化科普信息化建设。在“楚雄治理通”平台加载《科普中国》和《楚雄科普》链接,与州电视台联办“科普中国V视快递—楚雄专栏”,实施“小广场、大喇叭,科普进万家”工程,与州移动公司合作开展“科普宣传—手机短信推送”,截至目前,州科协网站和“楚雄科普”微信公众号转载《科普中国》相关信息750余条,“科普中国V视快递—楚雄专栏”制作节目104期,播出416次。手机短信推送科普信息2万余条,有效解决了科普宣传工作“最后一公里”问题,有力推动“科普中国”在楚雄落地应用。

(2)有效服务创新驱动发展。一是加强学协会规范化建设。从基础建设、业务活动、改革创新等6大板块22个方面加大对24个州属学协会的管理,对工作突出的州医学会等19个学协会进行了表扬。批准云南金七制药限公司、云南禄和智生牧业有限公司和元谋圆融农业发展有限公司成立了企业科协。二是以项目资助带动学协会能力提升。印发了《楚雄州科学技术协会资助所属学(协)会企业(学校)科协项目管理办法(试行)》,切实加强对州属学协会项目的规范化管理。经专家组评审、党组会议研究,2022年共批准8个学协会10个项目立项,资助资金29万元。三是积极创建省州科协院士专家工作站。认真贯彻落实《云南省科学技术协会关于印发院士工作站和科技专家服务站管理办法的通知》精神,积极争创省科协院士专家工作站,今年新建省科协院士专家工作站4家,累计建成54家,建站数量位居全省16个兄弟州市科协第1名。同时,积极开展州科协院士专家工作站创建工作,年内新建11家,累计建成30家。四是助力产业结构转型升级。紧紧围绕楚雄高质量跨越式发展要求,鼓励支持各学协会举办全国性、高层次的学术交流活动,促进学术繁荣,汇聚人才力量,引领科技创新,推进楚雄“双创”,助力产业结构转型升级。积极筹备举办“中国·楚雄蘑菇中毒临床防控及转化医学大会暨楚雄州科协2022年学术年会”,分享蘑菇中毒临床防控及科研成果,助力提高蘑菇中毒公共卫生事件处置能力。五是深化举荐宣传工作。积极推荐科技工作者参加省、州“最美科技工作者”“彝乡英才”“兴楚人才奖”等评选活动,州科协兼职副主席阮文忠同志荣获了楚雄州“兴楚人才奖”特别贡献奖。同时,充分利用各级各类新闻媒体大力宣传全州广大科技工作者爱岗敬业、无私奉献、科技报国的科技工作者精神。

(3)深入推进农技协转型升级。一是培育壮大农合组织。全年新发展农技协27个、新增会员980户,截至目前全州共有规范管理运行的农技协930个,会员3.53万户,有州、县市农合组织11个、乡镇农合组织98个。培育“农技协+公司+合作社+基地+专家站+互联网”六位一体聚合领航农技协228个;培育“科协+农技中心+农合联+专家站+互联网”五位一体农技协联合体109个;实施“互联网+农技协行动”,注册“中国智慧农技协”770个,完成率213.45%,位居全国州市第一;全州97%的村(居)委会都组建了各种类型的合作组织,形成了纵横交织、上下贯通的合作组织网络体系。二是发挥科技助力乡村振兴作用。以领航农技协为依托,以州县乡(镇)农合组织为支撑,以相关领域科技工作者为引领,充分发挥科技在乡村振兴中的促进作用。年内实施“示范农技协”“示范基地”“示范带头人”项目19个,切实增强农技协科技引领和带动群众致富的能力。11月17日至18日州科协在姚安县召开了2022年度全州科协系统科技助力乡村振兴现场推进会,进一步为推动楚雄州乡村振兴注入强劲的科技动力。三是促进农业产业规模化高端化。通过农技协引进、培训、推广农业实用技术和最新科技成果,把农业科技知识和技术、致富经验传授给广大农民朋友,提高农民组织化程度,促进农业产业规模化高端化发展。年内各农技协开展各类科技培训1200余次,104个农技协积极参与全国科普日系列活动并开展各种科技活动279次,受益群众达6.57万人。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、学会部、科普部、农技协工作部,楚雄州科学技术协会下设科技馆。所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入楚雄州科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:楚雄州科学技术协会,属群众团体组织,财政全额拨款单位。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州科学技术协会2022年末实有人员编制17人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制17人(含参公管理事业编制12人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员17人(含参公管理事业人员13人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人(离休0人,退休13人)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,是由车改办核准的特种专业技术用车科普大篷车。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州科学技术协会部门2022年度收入合计8,024,871.71元。其中:财政拨款收入7,951,171.71元,占总收入的99.08%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入73,700.00元,占总收入的0.92%。与上年相比,收入合计减少270,078.55元,下降3.26%。其中:财政拨款收入减少184,572.35元,下降2.27%;上级补助收入减少0元,下降0%;事业收入减少0元,下降0%;经营收入减少0元,下降0%;附属单位上缴收入减少0元,下降0%;其他收入减少85,506.20元,下降53.71%。主要原因是:逐年压缩财政资金,精准预算和拨款;本年其他收入为州委州直机关工委拨付的两新组织党建经费46,000.00元和省科协下拨的站点调查经费27,700.00元,另有省农函大培训资金作为往来资金拨付到县级,本年不纳入州级预决算。

二、支出决算情况说明

楚雄州科学技术协会部门2022年度支出合计7,984,499.71元。其中:基本支出3,683,207.26元,占总支出的46.13%;项目支出4,301,292.45元,占总支出的53.87%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计减少348,415.75元,下降4.18%。其中:基本支出增加458,754.68元,增长14.23%;项目支出减少807,170.43元,下降15.80%;上缴上级支出减少0元,下降0%;经营支出减少0元,下降0%;对附属单位补助支出减少0元,下降0%。主要原因是:本年度人员增加,相应的人员经费、工资社保、公用经费等基本支出增加;精准预算压缩项目资金,项目预算收入减少,相应的项目支出减少。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,683,207.26元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,362,220.07元,占基本支出的91.29%;办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置等公用经费320,987.19元,占基本支出的8.71%,人均18881.60元。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,301,292.45元。其中:基本建设类项目支出0元。2022年州科协开支的项目资金包括中央财政、省级财政及州级财政预算项目资金,其中开支较大的是:楚雄州科技馆免费开放中央补助资金、基层科普行动计划中央专项资金、省级科普专项资金、楚雄州科协本级公民科学素质综合项目补助经费、州科协第八次代表大会会议经费。具体项目支出情况见下表。

 

楚雄州科学技术协会2022年度项目收入支出情况表

金额单位:元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,951,171.71元,占本年支出合计的99.58%。与上年相比减少184,572.35元,下降2.27%,主要原因是逐年压缩财政资金,精准预算和拨款,基本收入和支出根据人员变动而增加,项目预算收入和支出减少,项目支出减少金额较大,所以总体上一般公共预算财政拨款支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出6,892,255.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.68%,其中:基本支出2,624,290.96元,项目支出4,267,964.45元。基本支出主要用于:基本工资、津贴补贴、社保缴费等人员经费支出2,309,883.77元,占基本支出的88.02%;公用经费支出314,407.19元,占基本支出的11.98%,其中:办公费50,998.45元,电费1,500.00元,邮电费725.00元,差旅费10,380.00元,会议费17,968.00元,公务接待费22,956.00元,劳务费3,000.00元,委托业务费20,000.00元,工会经费25,000.00元,公务用车运行经费9,003.74元,其他交通费用138,446.00元,办公设备购置14,430.00元。为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的项目经费支出4,267,964.45元,其中:科学技术普及-科普活动2,489,685.00元,科学技术普及-科技馆站1,778,279.45元。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出625,208.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于行政单位离退休275,150.25元,机关事业单位基本养老保险缴费支出267,077.28元,机关事业单位职业年金缴费支出80,677.46元,其他社会保障和就业支出2,303.52元。

9.卫生健康(类)支出237,213.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于缴纳行政单位医疗保险114,704.70元,事业单位医疗保险30,846.81元,公务员医疗补助91,662.28元。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出196,494.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%,全部用于缴存职工住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元,支出决算为31,959.74元,完成年初预算的63.92%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算9,003.74元,占总支出决算的28.17%;公务接待费支出决算22,956.00元,占总支出决算的71.83%,具体是国内接待费支出决算22,956.00元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州科学技术协会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元,支出决算为31,959.74元,完成年初预算的63.92%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为9,003.74元,完成年初预算的36.01%;公务接待费支出决算为22,956.00元,完成年初预算的91.82%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公务用车运行维护费支出方面,公务用车科普大篷车2022年度到县市乡镇巡展次数减少,相应的燃油费、维修费、过路费等运行维护费用减少;公务接待费支出方面,公务接待严格按照楚雄州州级党政机关国内公务接待用餐标准执行,严格落实接待审批制度,接待费用支出每年按要求递减。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,886.94元,下降33.20%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置费支出决算减少0元,下降0%;公务用车运行维护费支出决算减少15,873.94元,下降63.81%;公务接待费支出决算减少13.00元,下降0.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:公务用车运行维护费支出方面,公务用车科普大篷车2022年度到县市乡镇巡展次数减少,相应的燃油费、维修费、过路费等运行维护费用减少;公务接待费支出方面,公务接待严格按照楚雄州州级党政机关国内公务接待用餐标准执行,严格落实接待审批制度,接待费用支出每年按要求递减。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于特种专业技术用车科普大篷车开展科普巡展活动所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待34批次(其中:外事接待0批次),接待人次273人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省科协调研检查工作、各地州科协来楚考察学习交流、县市科协及相关单位来访交流汇报工作等所发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州科学技术协会部门2022年机关运行经费支出320,987.19元,比上年减少374.94元,下降0.12%,主要原因是在2022年人员增加的基础上做到逐年压缩机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于:办公费50,998.45元,电费1,500.00元,邮电费725.00元,差旅费10,380.00元,会议费17,968.00元,公务接待费22,956.00元,劳务费3,000.00元,委托业务费20,000.00元,工会经费25,000.00元,公务用车运行经费9,003.74元,其他交通费用138,446.00元,其他商品服务支出6,580.00元,办公设备购置14,430.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,楚雄州科学技术协会部门资产总额14,422,073.90元,其中,流动资产488,228.42元,固定资产13,900,013.48元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产33,832.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加571,520.75元,其中固定资产增加1,022,616.10元,流动资产减少451,095.35元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额633,480.00元,其中:政府采购货物支出300,560.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出332,920.00元。授予中小企业合同金额633,480.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄州科学技术协会年初预算数与调整预算数、决算数出入大的原因是年初预算数不包含中央财政下达的科技馆免费开放补助资金、基层科普行动计划中央专项资金和省级财政下达的科普专项资金等上级下达资金。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、专业技术特种用车:专门用于开展工作业务,并经州公车办、州车管所确认核实,并有上级部门的出示的文件依据的车辆。

三、机关事业单位基本养老保险缴费支出:根据社会保障政策要求,由财政根据缴费基数上缴的财政承担的养老保险费。

四、“三公”经费:指因公出国(境)支出、公务用车购置及公务用车运行维护费支出、公务接待费支出,是各级党委和政府、财政部门严格控制的支出项目。

 

监督索引号53230000273101111

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